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2018年度www.cpw998.com预算公开

2018-10-11 15:19:11来源:兰考县教体局??【打印】??【关闭】
2018年度www.cpw998.com预算公开
 
目 录
第一部分 www.cpw998.com概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 www.cpw998.com 2018 年度部门预算情况说明 
第三部分 名词解释
附件: www.cpw998.com2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
 

第一部分
www.cpw998.com概况
 
一、www.cpw998.com主要职责
(一)贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规,负责教育理论的研究和宣传工作。
(二)研究制定全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划;贯彻上级教育体制改革的政策,拟定全县教育发展的重点、结构、速度和步骤,并负责、协调、督促实施。
综合管理全县的幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育及社会力量举办的各类教育事业。
统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育基本建设投资、教育预算筹措和使用;管理教育专项拨款和使用。
统筹规划和知道各类教育事业、办学体制、内部管理体制改革及教育教学改革。
负责直属单位及乡镇中小学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作,配合有关部门搞好国防教育工作。
主管全县教师调配工作,负责教育行政干部的考核和任免工作;根据《教师资格条例》的规定,负责教师资格的认定管理工作;会同有关部门制定教育系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度;指导学校内部管理体制改革‘统筹规划各级各类学校教师队伍的建设工作;负责教师的招聘录用工作。
指导教育社团工作和少先队工作。
管理全县中小学教师的学历教育、继续教育及其考试工作,管理成人自学考试工作。
管理局属学校、局属单位,负责拟定直属学校的招生及招生来源计划,并组织实施。
组织实施全县教育督导工作,督导检查教育法规政策落实情况,组织指导素质教育,评估教育教学督导工作。
负责直属单位的党组建设;按照管理权限,负责干部任免管理工作;按照要求做好系统内的宣传、统战、纪检、检察、审计和精神文明建设工作。
负责全县学校体育、群众体育、训练竞赛等工作;指导和推动体育体制改革,制定体育发展战略,编制全县体育事业中长期发展规划和年度计划;组织参加和承办省、是体育竞赛;举办全县综合性体育竞赛,负责全县业余训练和体育后备人才培养;组织开展反兴奋剂工作;负责全县体育社团资格审查工作;负责开办武术学校的审批工作。
承办县政府交办的其他事项。
二、www.cpw998.com预算单位构成

www.cpw998.com部门预算包含兰考县教体局机关及归口预算管理单位。归口预算管理单位包括:教研室、、电教馆、勤俭办、保健站、青少年活动中心、学生资助管理中心、经费管理中心。

第二部分
www.cpw998.com2018年度部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
兰考县教体局机关及归口预算管理单位2018年预算收入50088.5万元,部门财政性资金结转34389.1万元,收入共合计84477.6万元。预算支出总计84477.6万元(含2017年结转数),与2017年相比,2018年预算收入总计增加25552.7万元(不含2017年结转数)、预算支出总计增加25552.7万元(不含2017年结转数),收入支出同增长104.1%。主要原因:为建档立卡的学生及贫困家庭的孩子等提供学习上的资助;为改善农村中小学办学条件,上级投入资金,使收入支出增加。
二、收入预算总体情况说明
兰考县教体局机关及归口预算管理单位2018年预算收入合计50088.5万元,其中:一般公共预算50088.5万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。部门财政性资金结转34389.1万元,收入共计84477.6万元。
三、支出预算总体情况说明
兰考县教体局机关及归口预算管理单位2018年预算支出合计84477.6万元(含2017年结转数),其中:基本支出41284.4万元,占48.9%;项目支出43193.2万元,占51.1%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
兰考县教体局机关及归口预算管理单位2018年一般公共预算收支预算50088.5万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加25552.7万元,增长104.1%,主要原因:各项财政拨款增加,上级下达项目资金增多。政府性基金收支预算没有增减变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
兰考县教体局机关及归口预算管理单位2018年一般公共预算支出年初预算为50088.5万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出47440.9万元,占总支出的94.7%;文化体育与传媒支出117万元,占总支出的0.23%;社会保障和就业支出168.6万元,占总支出0.37%;农林水事务支出1960万元,占总支出3.9%;其他支出402万元,占总支出的0.8%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
兰考县教体局机关及归口预算管理单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
兰考县教体局机关及归口预算管理单位2018年“三公”经费预算为8.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少2.3万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2017年相同,没有增减变化。
(二)公务用车购置及运行费5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年相同,均为0万元,没有增减变化。公务用车运行维护费预算数与2017年也相同,预算数均为5万元,没有增减变化,
(三)公务接待费3.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017年减少2.3万元。主要原因:www.cpw998.com严格执行中央八项规定,规范公务接待活动的范围及标准,减少了相关支出。。
九、其他重要事项的情况说明(以下各项内容如金额为0,仍需进行说明)
(一)机关运行经费支出情况
兰考县教体局机关及归口预算管理单位2018年机关运行经费支出预算2439万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,顺利开展单位的各项工作。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排1823万元,其中:政府采购货物预算1823万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,兰考县教体局机关及归口预算管理单位共组织对5个项目进行了预算绩效评价,涉及资金19682万元。2018年,兰考县教体局机关及归口预算管理单位拟组织对9个项目进行了预算绩效评价,涉及资金29056万元。
(四)国有资产占用情况。
2017年期末,兰考县教体局机关及归口预算管理单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,无其他用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
兰考县教体局机关及归口预算管理单位负责管理的专项转移支付项目共有6项,主要是:1、农村义务教育薄弱学校改造项目3419万元;2、普通高中免学费和住宿费项目289.49万元;3、中等职业教育助学金和免学费项目73.08万元;4、建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费项目20.7万元;5、支持学前教育发展项目754万元;6、义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养改善计划项目9万元。我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件:
www.cpw998.com2018年度部门预算表
附表下载
 
 
 

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